乐竞体育2020年预算公开目录

 

第一部分 乐竞体育2020年部门预算编制说明

第二部分 乐竞体育2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

乐竞体育2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展重大战略性问题研究。紧紧围绕国家战略，针对南亚东南亚国家关系、地区安全、国际政治和周边国家与我国关系等重大问题开展研究，提供对策建议。

2.开展以我省开放合作中重大理论问题和重大现实问题为重点的决策咨询研究。围绕我省建设面向南亚东南亚辐射中心的目标，以云南经济社会发展和面向南亚东南亚开放合作中重大战略问题和重大现实问题为重点，开展前瞻性、针对性和储备性政策研究，为省委、省政府提供决策咨询参考。

3.开展周边国家决策咨询研究。重点围绕提高边疆治理能力，对我省周边国家特别是重大突发性事件的分析研究，为我省边疆稳定繁荣提供决策咨询。

4.开展专业研究成果的宣传和转化。积极开展与国内外相关智库和研究机构的学术探讨交流，不断提高研究能力和水平。适时组织开展学术研究成果展示和宣传，扩大我省在相关研究领域的影响力，增强在相关研究领域的话语权。努力推动研究成果的转化，实现研究成果的最大效益。

（二）机构设置情况

乐竞体育设置该部门机关内设职能处室8个，分别为：院办公室，科研处，人事教育处，培训部，机关党委办公室（工会），机关纪委、纪检监察审计室，离退休人员管理处，行政处。22个科研院所，分别为：马列主义毛泽东思想研究所，哲学研究所，经济研究所，民族学研究所，民族文学研究所，社会学研究所，宗教研究所，历史、文献研究所，农村发展研究所，图书馆，信息中心，东南亚研究所，南亚研究所，印度研究所，孟加拉国研究所，缅甸研究所，越南研究所，老挝研究所，泰国研究所，《云南社会科学》编辑部，《东南亚南亚研究》编辑部，国际学术交流中心。

   （三）重点工作概述

1．推出系列成果。一是完成省委交办重大任务。组织编著出版了《辉煌云南70年》《辉煌云南70年·大事记》《七彩云南70瞬间》系列图书。二是科研项目取得新突破。国家社科基金项目立项15项，省哲学社科规划项目立项20项，院内项目立项120项。国家社科基金项目结项5项、省社科规划项目结项11项、院内项目结项33项。三是推出一批高质量学术论文。在《民族研究》《哲学研究》《南亚研究》《云南社会科学》等全国核心期刊发表《政治生态学研究述评》《“蝴蝶梦”与“甲虫盒”之喻——庄子和维特根斯坦论意识难题》等33篇论文。五是出版一批研究成果。全年共出版9本“2018—2019年度云南蓝皮书”、3本“云南全面建成小康社会研究丛书”等，共计著作80本。

2．举办系列智库论坛。成功举办“澜湄流域经济发展带建设智库论坛”、“社科院系统网络信息化建设联席会”、“中缅智库高端论坛”、“中国—南亚东南亚智库论坛”、“2019云岭智库论坛”、“中亚—南亚地区安全论坛”、“西部十二省（区、市）社会科学院院长联席会议暨民族文化与旅游深度融合发展论坛”、“同护一江水·共建绿长廊——2019长江上游绿色产业高质量发展与数字化转型丽江华坪论坛”、“中国云南—老挝北部合作工作组第十次会议暨高端智库论坛”。

3．建设系列高标准平台。依托中联部“一带一路”智库合作联盟孟中印缅经济走廊智库合作网络、澜沧江—湄公河合作机制智库合作网络2个国家级平台发挥作用。抓好中宣部直报点工作。推进中国社会科学院国情调研云南基地建设。挂牌成立了中国（昆明）南亚东南亚研究院巴基斯坦研究中心。

4．开展系列交流合作。一是通过“请进来”和“走出去”与有关国家围绕相关领域开展交流研讨。二是与中宣部合作，立项《构建中国—南亚东南亚命运共同体研究》。三是在国际平台发挥作用。四是“智库专家南亚东南亚国家行”走深走实。五是与中国社会科学院合作不断深化。六是挂牌成立了中国（昆明）南亚东南亚研究院巴基斯坦研究中心。七是完成省委组织部委托的干部专题研修班培训任务。

5．三本刊物创新提质。《云南社会科学》持续入选“全国中文核心期刊”“中国人文社会科学期刊A刊”目录和《CSSCI来源期刊目录(2019—2020)》，荣获“全国精品社科期刊奖”；《南亚东南亚研究》质量稳中有升；《华夏地理》持续保持良好声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位16个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制327人，其中：行政编制0人，事业编制327人。在职实有276人，其中： 财政全供养276人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员164人，其中： 离休11人，退休153人。

车辆编制18辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7,128.12万元，其中：一般公共预算财政拨款6,878.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入250.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，收入减少255.07万元，主要原因分析：基本支出因人员减少而有所减少；项目支出额度减少415万元；增加了其他收入预算250万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,878.12万元，其中:本年收入6,878.12万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,878.12万元（本级财力6,878.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少505.07万元，主要原因分析：基本支出因人员减少而有所减少；项目支出额度减少415万元。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,128.12万元。财政拨款安排支出6,878.12万元，其中：基本支出5,205.12万元，与上年对比减少90.07万元，主要原因分析为人员减少；项目支出1,673.00万元，与上年对比减少415万元，主要原因分析为预算控制额度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构5,744.84万元，主要用于主要用于单位人员工资福利支出4，341.84万元，项目支出1，403.00万元。

科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出270.00万元，主要用于我院科研配套经费70万元，科研成果出版200万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.82万元，主要用于单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出454.74万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.36万元，主要用于单位人员职业年金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376.36万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资1,414.85万元（其中：基本支出1,414.85万元）。

津贴补贴0.39万元（其中：基本支出.39万元）。

奖金117.91万元（其中：基本支出117.91万元）。

绩效工资2,137.24万元（其中：基本支出2,137.24万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费454.74万元（其中：基本支出454.74万元）。

职业年金缴费19.36万元（其中：基本支出19.36万元）。

其他社会保障缴费65.84万元（其中：基本支出65.84万元）。

住房公积金376.36万元（其中：基本支出376.36万元）。

办公费35.59万元（其中：基本支出29.68万元，项目支出5.91万元）。

印刷费224.86万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出220.58万元）。

咨询费74.67万元（其中：项目支出74.67万元）。

水费6.13万元（其中：基本支出6.13万元）。

电费5.97万元（其中：基本支出5.97万元）。

邮电费15.66万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出1.88万元）。

物业管理费41.01万元（其中：基本支出41.01万元）。

差旅费338.76万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出336.61万元）。

因公出国（境）费用125.00万元（其中：项目支出125.00万元）。

维修（护）费42.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出40.00万元）。

租赁费12.85万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出5.40万元）。

会议费42.79万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出27.79万元）。

培训费21.47万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出18.70万元）。

劳务费609.98万元（其中：项目支出609.98万元）。

委托业务费72.00万元（其中：项目支出72.00万元）。

工会经费54.48万元（其中：基本支出54.48万元）。

福利费54.48万元（其中：基本支出54.48万元）。

公务用车运行维护费30.29万元（其中：基本支出30.29万元）。

其他交通费用4.50万元（其中：项目支出4.50万元）。

其他商品和服务支出298.82万元（其中：基本支出263.84万元，项目支出34.98万元）。

信息网络及软件购置更新40.00万元（其中：项目支出40.00万元）。

办公设备购置84.25万元（其中：基本支出84.25万元）。

信息网络及软件购置更新40.00万元（其中：项目支出40.00万元）。

其他资本性支出15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项。无

（三）按既定政策标准测算补助事项。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额336.93万元，其中：政府采购货物预算148.92万元、政府采购服务预算188.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

乐竞体育部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145.80万元，较上年减少5.00万元，下降3.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

乐竞体育部门2020年因公出国（境）费预算为97.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）32人次。

增减变化原因，根据严格控制因公出国（境）经费的要求，压缩了出国团组和出国人数。

（二）公务接待费

乐竞体育部门2020年公务接待费预算为19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，预计国内公务接待批次为36次，共计接待200人次，严格按照接待要求和标准开支经费。

增减变化原因，根据严格控制公务接待的相关规定，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

乐竞体育部门2020年公务用车购置及运行维护费为29.80万元，较上年减少1.00万元，下降3.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.80万元，较上年减少1.00万元，下降3.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：一是报废了一辆公务用车，费用有所减少；二是根据相关规定严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家高端智库建设专项经费。高端智库成果报送项目是我院向中央有关部门报送智库成果的重要项目，也是我院发挥中宣部舆情信息直报点的重要渠道。2020年年度目标：按照全院舆情信息目标任务，对院内重大理论成果、重大决策咨询报告、重大工作事项按时按质上报决策咨询成果。

1. 向中央有关部门、中宣部报送国家高端智库成果200篇以上；

2. 向省委办公厅、省政府办公厅报送智库成果或信息200篇以上；

3. 争取被中央有关部门、中宣部采用智库成果信息21篇以上；

4. 争取省委、省政府采用各类信息达50篇以上；

5. 争取中央和省部级以上领导批示10篇；

6. 圆满完成中宣部、省委、省政府和的约稿任务；

7. 按时完成“中国与南亚东南亚构建人类命运共同体研究”委托项目10个以上专项课题。

（二）习近平新时代中国特色社会主义思想研究专项经费。整合省内外研究力量，强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，探索创新理论研究成果的转化机制和研究人才的培养机制，推进云南对马克思主义理论研究的转型与升级，增强用习近平新时代中国特色社会主义思想解决重大现实问题的能力，服务国家和全省重大战略，培养一批在全国有影响力的马克思主义理论研究专家，推出一批在全国有影响的习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究成果，把研究中心建成云南习近平新时代中国特色社会主义思想的研究高地，建成云南特色、国内一流的马克思主义理论研究和创新平台，为中央和省委、省政府提供原创性和重大影响力的思想理论成果。2020年举办一次学术研讨会；出版两部学术论文集；扩大对周边国家的影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

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